Для того чтобы «разнести» оплату от покупателя в соответствии с документом расчетов, необходимо сделать следующее:
1. Меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки.
2. Кнопка «Поступление».
3. Поле «Погашение задолженности» заполните значением «По документу». Появится поле «Документ» - щелкните по нему.
4. В форме элемента выбора документа расчетов с контрагентом в поле «Режим отбора» выберите «По остаткам».
5. Далее заполните шапку документа, как показано на рисунке ниже.
6. Кнопка «Сформировать» и далее «Выбрать».
Обратите внимание! При изменении режима отбора для обновления списка документов расчета нажмите кнопку «Сформировать».
Более подробная информация представлена на сайте 1С:ИТС.
ООО "Бизнес-Сенсорика" занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С»
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.
ООО "Бизнес-Сенсорика" опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей деятельности.